Argos Galaica
Desarrollos Informáticos
Facturación
- Configuración preliminar
- El módulo albaranes
- Establecer series de numeración
- Establecer formas de pago
- Consideraciones finales
- Generar remesa
- Generar recibos entre fechas
- Generar remesa de cursos etiquetados
- Generar un recibo desde la ficha de alumno
-
Albaranes
- Facturas
- Generar remesa
- Factura manual
- Facturar a empresas
- Generar una factura ignorando controles del programa
- Conceptos personalizados en el albarán/factura
- Facturas rectificativas
- Facturación libre a varios alumnos
- Generar facturas individuales por importe y alumno/a
- Generar fichero bancario
- Cobrar
- Pantalla de cobros
- Desde la factura
- Desde la ficha de alumno
- Desde la ficha de curso
- Desde el listado de facturas
- Consultar cobros
- Consultar impagos
- Anular pago
- Imprimir
- Modelo 233
- TicketBAI
- Facturar un concepto adicional a múltilpes alumnos
- Casos prácticos
- Modificar o añadir manualmente un concepto
- Cambiar forma de pago
- Pago de depósito
- Facturar conceptos libres a un grupo de alumnos
- Modificar un albarán/factura para establecer un importe inferior
- Facturar a tutores separados
- Modificación global de importes
- Cambiar fecha/forma de pago
- Cambio de año y series
Albaranes
Consideraciones previas
Con el módulo Albaranes podremos generar los documentos de cobro previos a las facturas. Esto nos permitirá un mayor control sobre los conceptos facturados finalmente, lo cual implicará un menor uso de facturas rectificativas.
La facturación según esta metodología se basará en tres pasos:
- Se generan los albaranes del mes para todos los alumnos.
- Se realizan las comprobaciones sobre los mismos.
- Se generan las facturas a partir de los albaranes revisados.
Configuración inicial
Se recomienda que todas las formas de pago tengan como Tipo de documento asignado Albarán. De esta forma cuando se genere un cobro se hará con albarán en lugar de factura, permitiendo su previa comprobación.
