Argos Galaica
Desarrollos Informáticos
Facturación
- Configuración preliminar
- El módulo albaranes
- Establecer series de numeración
- Establecer formas de pago
- Consideraciones finales
- Generar remesa
- Generar recibos entre fechas
- Generar remesa de cursos etiquetados
- Generar un recibo desde la ficha de alumno
- Albaranes
- Facturas
- Generar remesa
- Factura manual
- Facturar a empresas
- Generar una factura ignorando controles del programa
- Conceptos personalizados en el albarán/factura
-
Facturas rectificativas
- Facturación libre a varios alumnos
- Generar facturas individuales por importe y alumno/a
- Generar fichero bancario
- Cobrar
- Pantalla de cobros
- Desde la factura
- Desde la ficha de alumno
- Desde la ficha de curso
- Desde el listado de facturas
- Consultar cobros
- Consultar impagos
- Anular pago
- Imprimir
- Modelo 233
- TicketBAI
- Facturar un concepto adicional a múltilpes alumnos
- Casos prácticos
- Modificar o añadir manualmente un concepto
- Cambiar forma de pago
- Pago de depósito
- Facturar conceptos libres a un grupo de alumnos
- Modificar un albarán/factura para establecer un importe inferior
- Facturar a tutores separados
- Modificación global de importes
- Cambiar fecha/forma de pago
- Cambio de año y series
Facturas rectificativas
Una vez emitidas las facturas no pueden modificarse.
En lugar de eso lo que se puede hacer es generar una factura rectificativa. Para ello localizamos la factura a corregir en cualquiera de los listados disponibles:
- Administrativo: Facturas
- En la ficha de alumno, solapa Facturación.
- En la ficha del curso, solapa Facturación.
En todos estos casos disponemos de un botón 'Factura rectificativa' (en el caso de Administrativo: Facturas está en Utilidades: Factura rectificativa).
Para realizar una factura rectificativa:
- Pulsamos en el listado sobre la factura a rectificar (un click).
- Le damos al botón 'Factura rectificativa'.
- Se abrirá un ventana con las dos opciones posibles:
Rectificativa para anulación
La rectificación de la factura implica que esta factura es incorrecta y debe ser anulada.
Ejemplos: Facturas de las que se desiste el cobro o que se hayan generado por error.
- Se marcará la factura como RECTIFICADA.
- Se creará una nueva factura que se marcará como RECTIFICATIVA con importe negativo en la serie de facturas rectificativas.
Rectificación de factura para corregir errores
Se utiliza esta opción cuando los detalles de la factura se han consignado incorrectamente y debe generarse una nueva con la corrección de los errores.
Ejemplos: Aplicar recargos por impago o modificar importes existentes.
- Se marcará la factura como RECTIFICADA.
- Se creará una nueva factura marcada como RECTIFICATIVA con importe negativo y en la serie de facturas rectificativas.
- Se abrirá una nueva ficha de factura, también en la serie de facturas rectificativas, para realizar las modificaciones necesarias.
La serie de facturas rectificativas
Es obligatorio, según la Agencia Tributaria, tener definida una serie para las facturas rectificativas.
Para ello debemos crear la serie corrrespondiente y luego asignarla como rectificativa de otras series tal y como se explica aquí.