Argos Galaica
Desarrollos Informáticos
Facturación
- Configuración preliminar
- El módulo albaranes
- Establecer series de numeración
- Establecer formas de pago
- Consideraciones finales
- Generar remesa
- Generar recibos entre fechas
- Generar remesa de cursos etiquetados
- Generar un recibo desde la ficha de alumno
- Albaranes
- Facturas
- Generar remesa
- Factura manual
- Facturar a empresas
- Generar una factura ignorando controles del programa
- Conceptos personalizados en el albarán/factura
- Facturas rectificativas
- Facturación libre a varios alumnos
- Generar facturas individuales por importe y alumno/a
-
Comprobación errores
- Divisa extranjera
- Automatismos de facturación
- Generar fichero bancario
- Cobrar
- Pantalla de cobros
- Desde la factura
- Desde la ficha de alumno
- Desde la ficha de curso
- Desde el listado de facturas
- Consultar cobros
- Consultar impagos
- Anular pago
- Imprimir
- Modelo 233
- TicketBAI
- Facturar un concepto adicional a múltilpes alumnos
- Casos prácticos
- Modificar o añadir manualmente un concepto
- Cambiar forma de pago
- Pago de depósito
- Facturar conceptos libres a un grupo de alumnos
- Modificar un albarán/factura para establecer un importe inferior
- Facturar a tutores separados
- Modificación global de importes
- Cambiar fecha/forma de pago
- Cambio de año y series
Comprobación errores
Cuando en el listado de facturas nos aparecen facturas con fondo rojo, quiere decir que existe algún error en su forma.
Para poder saber el error, basta con pasar el ratón por encima de la línea de factura.
El control de errores está pensado para evitar problemas en la subida de ficheros a Tickebai (Diputaciones de Bizkaia, Araba y Guipuzkoa) y para la futura integración en Veri*Factu.
Los errores de forma que se controlan actualmente son:
- Si la factura no es simplificada, debe constar el titular y NIF/CIF/NIE de la misma, y validarse de forma correcta.
- Si se trata de una factura extranjera, emitida a un cliente que no tiene NIF/CIF/NIE debe marcarse la casilla Extranjera.
- No se pueden emitir facturas de importe cero. El programa permite crearlas, con vistas a completarlas de forma posterior durante el día, pero estarán en rojo mientras no tengan un importe.
Si una factura tiene errores, será modificable hasta que se subsanen.