Argos Galaica
Desarrollos Informáticos
Facturación
- Configuración preliminar
- El módulo albaranes
- Establecer series de numeración
- Establecer formas de pago
- Consideraciones finales
- Generar remesa
- Generar recibos entre fechas
- Generar remesa de cursos etiquetados
- Generar un recibo desde la ficha de alumno
- Albaranes
- Facturas
- Generar remesa
- Factura manual
-
Facturar a empresas
- Generar una factura ignorando controles del programa
- Conceptos personalizados en el albarán/factura
- Facturas rectificativas
- Facturación libre a varios alumnos
- Generar facturas individuales por importe y alumno/a
- Generar fichero bancario
- Cobrar
- Pantalla de cobros
- Desde la factura
- Desde la ficha de alumno
- Desde la ficha de curso
- Desde el listado de facturas
- Consultar cobros
- Consultar impagos
- Anular pago
- Imprimir
- Modelo 233
- TicketBAI
- Facturar un concepto adicional a múltilpes alumnos
- Casos prácticos
- Modificar o añadir manualmente un concepto
- Cambiar forma de pago
- Pago de depósito
- Facturar conceptos libres a un grupo de alumnos
- Modificar un albarán/factura para establecer un importe inferior
- Facturar a tutores separados
- Modificación global de importes
- Cambiar fecha/forma de pago
- Cambio de año y series
Facturar a empresas
Caso práctico
Tenemos varios alumnos que vienen a un curso pagado por su empresa. Cada mes queremos generar una factura a la empresa correspondiente por el importe de todos los alumnos.
Resolución
Para este caso es necsario tener contratados los módulos Facturas y Empresas del programa, que vienen por defecto en las versiones Profesional y Multicentro del software (aunque se pueden contratar también por separado).
1. Creamos una forma de pago que genere facturas. Si debe ir por banco lo especificaremos también. Para crear una nueva forma de pago nos vamos al menú Mantenimiento: Formas de pago. Allí añadimos la nueva forma de pago especificando que el tipo de documento a generar es Factura. Si vamos a pasar la factura por remesa bancaria entonces debemos marcar también la casilla de 'Fichero banco'.
2. Damos de alta la empresa en la sección Admistrativo: Empresas. Especificamos los datos y forma de pago de la misma, escogiendo la forma de pago Factura Banco.
3. Matriculamos a los alumnos en el curso de forma normal. Cuando los estemos matriculando se nos abrirá la ficha del alta. Por defecto el alta pondrá como pagador al alumno. Debemos modificarlo para escoger la empresa.
Con esto tenemos todo hecho.
Cuando vayamos a la opción de generar remesas el programa identificará a los alumnos cuyo pagador sea esa empresa y generará una factura con los importes indicados, mostrando en los conceptos el alumno y curso al que acude.